Configurations (Veloce) _Codes code Gerant par default Possible : 9527 3776 7923 code du backoffice https://kpi-tech.ca/DailyCode.html Pourboires FORCER UN POURBOIRE AUTOMATIQUEMENT CONFIGURATION UTILITAIRE Menu CONFIGURATION Option CONFIGURATION DU SYSTEME Onglet POURBOIRE Section DIVERS Cocher Demander le montant du pourboire Cocher Imprimer le total des pourboires inclus sur les lectures Section POURBOIRE AUTOMATIQUE (#1) Cocher Pourboire Automatique (#1) *** option de cocher Demander avant d'inclure *** option de cocher Choix de pourboire Section POURBOIRE Inscrire une description (ex: SERV. 15%) Inscrire un taux (ex:15%) Cocher taxable  **Cocher la case MONTANT FORCÉ (Relié au MEV) CONTROLE DES CAISSES Menu EMPLOYÉ Option DOSSIERS DE FONCTIONS Cliquer sur la Fonction (ex: Serveur, Gerant) Onglet POURBOIRE Cocher Pourboire sur Facture FORCER UN POURBOIRE AU BESOIN CONFIGURATION UTILITAIRE Menu CONFIGURATION Option CONFIGURATION DU SYSTEME Onglet POURBOIRE Section DIVERS Cocher Demander le montant du pourboire Cocher Imprimer le total des pourboires inclus sur les lectures Section POURBOIRE AUTOMATIQUE (#1) Décocher Pourboire Automatique (#1) Section POURBOIRE Inscrire une description (ex: SERV. 15%) Inscrire un taux (ex:15%) Cocher taxable  (le pourboire sera taxable) **Cocher la case MONTANT FORCÉ (Relié au MEV) CONTROLE DES CAISSES Menu EMPLOYÉ Option DOSSIERS DE FONCTIONS Cliquer sur la Fonction (ex: Serveur, Gerant) Onglet POURBOIRE Cocher Pourboire sur Facture POURBOIRE TAXABLE Menu FACTURE Option TAXES Selectionner TPS Onglet TAUX SI TAXE N'EST PAS INCLUSE Cocher APPLICABLE SUR POURBOIRE TAXABLE SI TAXE EST INCLUSE Ne pas Cocher APPLICABLE SUR POURBOIRE TAXABLE Selectionner TVQ Onglet TAUX SI TAXE N'EST PAS INCLUSE Cocher APPLICABLE SUR POURBOIRE TAXABLE SI TAXE EST INCLUSE Ne pas Cocher APPLICABLE SUR POURBOIRE TAXABLE *************** *************** DECLARATION DE POURBOIRE  FONCTION EMPLOYÉ Onglet POURBOIRES Cocher DECLARATION DE POURBOIRE Sur la Caisse Code Utilisateur FONCTIONS DECLARATION DE POURBOIRE Entrer le montant Cliquer sur le bouton POURCENTAGE RAPPORT DES DECLARATIONS DE POURBOIRES ** ** ** TRES IMPORTANT ** ** ** Dans les FONCTIONS PERSONNELLES, les employes doivent avoir un numero d'assurance sociale Cliquer COPIER INFORMATIONS en bas à droite dans la fiche d'Employé (ça copie le nom dan le dossier permanent) Creer un rapport Onglet SOMMAIRES Section POURBOIRE Cocher SOMMAIRE DES DECLARATIONS **Ventes selon facturation (% pre-determiner dans Veloce) **Cocher VENTES SELON TOTAL DES DECLARATIONS (% determiner par les employes lors de la lecture Z) *************** *************** DONNER POURBOIRE AUX BUS BOYS Sur la Caisse Code Utilisateur de l'employe qui DONNE du pourboire FONCTIONS DECLARATION DE POURBOIRE Entrer le montant Cliquer sur le bouton DONNER Entrer le code de l'employe a qui REÇOIT du pourboire.  Si c'est inscrit MOT DE PASSE, entrer le mot de passe de l'employé qui REÇOIT du pourboire. *Si l'employé qui DONNE du pourboire doit en donner à plus d'un employé, Cliquer sur le bouton DONNER et recommencer avec un autre employe qui RECOIT *Si l'employé qui DONNE du pourboire ne doit plus donner de pourboire à personne, Cliquer OK. ** TRES IMPORTANT ** Faire une Lecture Z pour TOUS les employes qui DONNENT ET RECOIVENT du pourboire (meme les employes qui n'ont pas de vente) *************** *************** AFFICHER DES SUGGESTIONS DE POURBOIRES SUR LA FACTURE (EX: Pourboire 15% = 3.75$ / Pourboire 18% = 4.50$ / Pourboire 20% = 5.00$ CONFIGURATION UTILITAIRE Menu CONFIGURATION Option CONFIGURATION DU SYSTEME Onglet POURBOIRES Section COTISATION Cocher POURBOIRE SUGGERE Inscrire le mot qui sera affiché avant les suggestions (ex: Pourboire) Inscrire les Montant en pourcentage SUGGESTION SEULEMENT SUR VENTES AVANT TAXES *************** *************** DECLARATION DE POURBOIRE AUTOMATIQUE À 8% La déclaration automatique a 8% C,est dans le cas ou les serveurs de feront pas de déclaration MANUELLEMENT, alors Veloce peut sortir un rapport des pourboires basés sur ce pourcentage et le total des 'Facturations' Si les employes veulent une Declaration de Pourboire, ils doivent la faire manuellement. Ventes Imposable: Vente total avant taxe Non Imposable: Ventes non imposable (ex: take-out) Esc. non-imposable: Soustrait les escomptes des ventes nette (ex: ventes nette 6$ / Escompte 0,50$ / Declaration de pourboire sur 5,50$) Pourb. comptant: C'est la difference entre le pourboire total des cartes de credit et le pourcentage declaré (Ventes 10$/ pourboire 5$/ Pourcentage 10% / Pourboire comptant -4$) Pourb. chargés: Pourboires total des cartes de credit Pourb. reçu: Pourboire remis par un autre employé (Je suis cuisinier et une serveuse me remet 5$) Pourb. donné: Pourboire que j'ai donné à un autre employe Total: Total du pourboire que je veux déclaré Pourcentage: Si POURB.COMPTANT est à 0$, c'est le pourcentage de pourboire reelle. Si POURB.COMPTANT n'est pas à 0$, c'est le pourcentage choisi par l'employé *************** *************** EQUIPE DE POURBOIRE Comment ajouter un employe à une equipe de pourboire?  Je clic sur ajouter mais il n'y a aucun employé qui s'affiche: Pour que les employés apparaissent ils doivent avoir un numéro d'ass. sociale de configuré Comment modifier le pourcentage entre les employes d'une meme equipe de pourboire? Les points de pourboires equipes depends. Normalement tu mets 1 a la tache serveur seulement pour que les serveurs se partage également la déclaration de pourboire par example si tu mets 2 au serveur et 1 au bossbuy, s'il y a 2 serveurs et 2 bossboy dans la meme equipe, les 2 serveurs auront 75% et les bossboy 25%. Que signifie le pointage? Tu dois faire l'équipe avec un code commun pour les serveurs dans l'équipe.. Tu commandes toute sur le code 'Groupe' et c'est le code 'Groupe' qui fera la déclaration de pourboire a la fin, et la déclaration sera séparé en part égale. Pour voir la separation des pourboire Avec le code que tous les employes ont utilisé pour faire leurs ventes. Aller dans FONCTIONS  / DECLARATION DE POURBOIRE. Cliquer OK.  Un coupon de declaration de pourboire indiquant des ventes nettes et le pourboire pour chacun des employes de l'équipe. *************** *************** POURBOIRE CHARGÉ ET PRECONFIGURÉ La sélection ''Transaction par mode de paiement'' dans le créateur de rapport affiche le pourboire en surplus seulement et pas les pourboires chargés. J'ai ajouté la section ''Mode de paiement'' par employé avec pourboire inclus et sur-paiement. Par contre tu auras pas le détail par transaction mais sommaire.  Afficher le total des pourboires de tous les employes sur l'écran (afin de partager les pourboires) Impossible d'affiche un total de pourboires de tous les employes à un écran PARTAGE DE POURBOIRE Dans la déclaration de pourboire la serveuse inscrit le montant qu’elle veut donner et va faire le bouton donner après, et sélectionner l’employé a dit elle donne Par la suite la serveuse va compléter sa déclaration.  Le BussBoy doit aussi faire un Z POURBOIRE OBLIGATOIRE SUR FACTURE Dans TAXE, Il faut cocher APPLICABLE SUR POURBOIRE TAXABLE Si la taxe est TAXE INCLUSE: Il faut décocher APPLICABLE SUR POURBOIRE TAXABLE si tu l'enleve des tes taxes incluses, si une facture a juste des items taxes incluses le pourboire sur facture ne s'appliquera pas.. Mais si tu as les 4 taxes sur la facture, seulement les 2 taxes (non incluses) seront appliquées sur le montant de pourboire LA DIFFERENCE ENTRE POURBOIRE INCLUS ET POURBOIRE CHARGÉ ? Les pourboires inclus sont ceux laissé en surplus sur paiement. (carte crédit , Débit) et les pourboires chargé sont les frais de services programmés dans config utilitaire/pourboire SANS NEGATIF ?  À quelle moment une declaration de pourboire serait negative? Cet option est pour faire une déclaratioon en négatif de la caisse. (Pour correction) , sinon c'est toujour possible d'ajuster une déclaration dans controle des caisses / employé / déclaration. PAR MONTANT? L'option par Montant te permet d'entrer un montant manuellement de la caisse en sélectionnant ton frais de service. MONTANT FORCÉ? doit être coché avec un MEV et aussi si pour les terminaux de paiement sans-fil, pour que le montant du pourboire soit forcé au total de la facture. MODE DE PAIEMENT Section DIVERS Frais de Pourboire %:  C'est pour facturer des frais de transaction sur le pourboire des employés. Ce n'est pas légal au Québec. EX: Visa coûte 2% de frais et la facture est 100$+15$ de pourboire, le resto garderait .30$ (2% du 15$). ** ** ** ** ** ** ** ** POURBOIRE AVANT TAXE (9.83.28) Dossier VELOCE Ouvrir le fichier EXTERNALCONFIG.TOML en NOTEPAD Modifier ForceTipBeforeTaxMEV = true Configuration Pax Configuration A920 ** ** ** ** ** ** ** ** AVANT DE COMMENCER ** Faire la Mise-à-jour du logiciel Veloce (Version la plus recente V.9.x.x) ** ** Verifier le nombre de caisse dans le Backoffice  (ex: il y a 4 caisses) ** ** ** ** ** ** ** ** ** BACKOFFICE *Menu OUTILS *Option DROITS D'UTILISATION INTERNET Cliquer OK Créer une imprimante PAX pour chacun des TPV utilisant l'application VELOCE *Module CONFIGURATION UTILITAIRE *Menu CONFIGURATION *Option IMPRIMANTES Copier une imprimante MEV Coller sur une case Vide Cliquer sur la nouvelle imprimante *Onglet CONFIGURATION DESCRIPTION: Renommer l'imprimante au nom de PAX 0x (ex: PAX 05) CONNECTION : Selectionner CONNECTION SUR UNE AUTRE CAISSE MODELE: Selectionner  *PAX A920 - (91) NIVEAU DE DISPONIBILITÉ: Selectionner NON DISPONIBLE *NON DISPONIBLE: Non-Disponible pour imprimer des factures avec MEV *DISPONIBLE: Disponible pour imprimer des factures avec MEV *PREFERÉE: Disponible et Affiche en haut de la liste des imprimantes disponibles *Onglet IMPRESSION Decocher CONNECTÉ À UN MODULE D'ENREGISTREMENT DES VENTES Cliquer ENREGISTRER *****Copier cette nouvelle imprimante PAX et Coller sur les cases Vides*** Modifier les noms des nouvelles imprimantes Selectionner une imprimante avec MEV (ex: MEV 1) NIVEAU DE DISPONIBILITÉ: Selectionner DISPONIBLE *NON DISPONIBLE: Non-Disponible pour imprimer des factures avec MEV *DISPONIBLE: Disponible pour imprimer des factures avec MEV *PREFERÉE: Disponible et Affiche en haut de la liste des imprimantes disponibles Configurer une caisse PAX pour chacun des TPV utilisant l'application VELOCE *Module CONTROLE DES CAISSES *Menu CAISSES *Option PROGRAMMATION Copier une caisse (ex: POS 01) Coller sur une nouvelle caisse (ex: Caisse #5) Cliquer sur la nouvelle caisse *Onglet CONFIGURATION *Section APPARENCE DESCRIPTION: Inscrire le Nom de la nouvelle caisse commencant par PAX (ex: PAX 05) *Onglet FACTURE *Section IMPRESSION DE LA FACTURE Pour tous les modes de sevice (Table/Serv.Rapide/Emporter/Livraison) Selectionner une imprimante avec MEV Cocher les cases PEUT CHG *Section OPERATION Cocher SAISIE POURBOIRE CLIENT *Section TOUCHES DE PAIEMENT Cocher TOUCHES DE PAIEMENT Sous DESCRIPTION Cocher les cases qui auront un mode de paiement DESCRIPTION: Inscrire CASH DESCRIPTION: (Au besoin) Inscrire CARTES CADEAU DESCRIPTION: Inscrire DEBIT-CREDIT Sous PARAMETRE CASH: Inscrire le # de la case qui correspond au mode de paiement CASH (Voir dans les Modes de Paiement) CARTE CADEAU: Inscrire le # de la case qui correspond au mode de paiement CARTE CADEAU (Voir dans les Modes de Paiement) DEBIT/CREDIT: Inscrire le # de la case qui correspond au mode de paiement DEBIT/CREDIT (Voir dans les Modes de Paiement) *Onglet IMPRIMANTES Cocher IMPRIMANTE COUPON *Section IMPRIMANTE COUPON IMPRIMANTE: Selectionner l'imprimante qui correspond à la caisse (ex: PAX 05) CONNECTION: Selectionner APPLICATION MODERNE *Onglet INTERFACES Cocher TFE *Section TFE CONNECTION: Selectionner APP MODERNE TYPE: Selectionner REGULIER ID TFE: Cette option est inutile *Onglet MATERIEL *Section SYSTEME TYPE DE CAISSE: Selectionner CAISSE APP MODERNE *Section LIMITATION D'UTILISATION POUR UTILISER LE TERMINAL POUR PAIEMENT À LA TABLE SEULEMENT (SANS COMMANDER) Cocher PAIEMENT À LA TABLE POUR UTILISER LE TERMINAL EN LIVRAISON SEULEMENT (SANS COMMANDER) Cocher PAIEMENT À LA PORTE Configuration des employes qui peuvent rediriger l'impression des factures sur d'autres imprimantes avec MEV *Module Controle des caisses *Menu EMPLOYES *Option DOSSIERS DE FONCTIONS Selectionner une Fonction d'Employe Onglet FACTURATION Cocher SELECTION D'IMPRIMANTE SELECTION D'IMPRIMANTE SUR LE PAX (OU IPAD) Pour selectionner une imprimante, la serveuse doit cliquer 2-3 secondes sur le bouton FACTURE pour faire apparaitre les choix d'imprimante disponible pour l'impression de sa facture MODULE TFE: Configuration *Module TRANSFERT DE FONDS ELECTRONIQUE *Menu CONFIGURATION *Option CONFIGURATION *Onglet CONFIGURATION PROTOCOLE Selectionner PAYFACTO CANADA *Section COMMUNICATION POSPAD MODELE Selectionner PAX GENERIQUE VITESSE(BPS): Selectionner 9600 Cocher DELAI MAXIMAL DE REPONSE DELAI MAXIMAL DE REPONSE: Inscrire 150 ou 200 *Module Controle des caisses *Menu FACTURE *Option MODE DE PAIEMENT Selectionner un Mode de Paiement *Onglet CARTE DE CREDIT Cocher TRANSFERT DE FONDS ELECTRONIQUE *Section TRANSFERT DE FONDS ELECTRONIQUE Si VISA - CATEGORIE: Selectionner VISA Si MASTER CARD - CATEGORIE: Selectionner MASTERCARD Si DEBIT - Cocher CARTE DEBIT - CATEGORIE : Selectionner DEBIT Si DEBIT/CREDIT - CATEGORIE: Selectionner AUCUNE *Onglet OPERATION Configurations Backoffice (Velbo.exe) Imprimantes CREER UNE NOUVELLE IMPRIMANTE Module CONFIGURATION UTILITAIRE Menu CONFIGURATION Option IMPRIMANTE Au besoin, Cliquez sur NOMBRE et ajoutez une imprimante en additionnant 1 au chiffre deja inscrit Copier une imprimante semblable (Cliquez droit sur l'imprimante à copier) Coller sur une case vide Cliquer sur OUI lorsque la fenetre "ATTENTION: " apparait. Cliquez sur la nouvelle imprimante et changez la Description.  Verifiez la Connection, le Modele, l'Adresse IP ********** ********** AFFICHER UN LOGO SUR UNE IMPRIMANTE Image en BMP en NEGATIF 500x32 / 500x64 / 500x16 16 Color Bitmap le nom doit être logohi.bmp et de trouver dans WSDATA\LOGO\ Sur la caisse, FONCTIONS FONCTIONS SYSTEME Cliquer sur MISE A JOUR LOGO IMPRESSION Sortir de Veloce a chaque fois et faire les donnees de caisse a chaque fois avant de faire un test d'impression ********** ********** AUGMENTER LA LARGEUR DU TEXTE EN CUISINE Pour chacun des Items, Cocher 'Double largeur' en cuisine MODIFIER LA GROSSEUR DE L'EMPLOYÉ ET TABLE CONFIGURATION SYSTEME Onglet INFORMATION DU BON DE COMMANDE vis à vis Employé et #Commande, décoche 'Large' ALLONGER LE PAPIER EN HAUT MODELE IMPRIMANTE Selectionner l'imprimante EN-TETE: 0A0A0A0A ALLONGER LE PAPIER AVANT DE COUPER LE PAPIER MODELE IMPRIMANTE Selectionner l'imprimante COUPE-PAPIER: 0A0A0A0A0A1B6D DESACTIVER LE COUTEAU DE L'IMPRIMANTE MODELE IMPRIMANTE Selectionner l'imprimante COUPE-PAPIER: 0A0A0A Modules Livraisons BUG: heures de precommande ne s'affichent pas lors d'une reimpression en livraison lorsque la facture imprime a une autre imprimante que l'imprimante coupon Probleme apparaissant dans les Bennys ** ** ** CREER UN FRAIS DE LIVRAISON VARIABLE Creer un Item " FRAIS LIVRAISON" de Type ITEMS DIVERS Aller dans le Module LIVRAISON Dans l'onglet COUT, Cocher CHARGE, Cocher VARIABLE et Selectionner l'item "FRAIS DE LIVRAISON" Cliquer ENREGISTRER CREER UN FRAIS DE LIVRAISON FIXE PAR CLIENT  Creer un Item " FRAIS LIVRAISON" de Type ITEMS DIVERS Aller dans le Module LIVRAISON Dans l'onglet COUT, Cocher CHARGE et Selectionner l'item "FRAIS DE LIVRAISON" Cliquer ENREGISTRER Aller dans le menu FICHIER Selectionner l'option CLIENT Cliquer sur un client Cliquer sur MODIFIER Cliquer sur l'onglet LIEN Ajouter un montant au FRAIS DE LIVRAISON Cliquer ENREGISTRER CREER UN FRAIS DE LIVRAISON FIXE PAR RUE   (EX: La rue St-Martin à Laval) Creer un Item " FRAIS LIVRAISON" de Type ITEMS DIVERS Aller dans le Module LIVRAISON Dans l'onglet COUT, Cocher CHARGE et Selectionner l'item "FRAIS DE LIVRAISON" Cliquer ENREGISTRER Aller dans le menu FICHIER Selectionner l'option Plan de Zonage Creer un Secteur (ex: LAVAL) Ajouter le nombre de Secteur (ex:Secteur1, Secteur2) Ajouter les Zones (ex: Zone1, Zone2, Zone3) Cliquer OK Cliquer ENREGISTRER Cliquer SORTIR Aller dans le menu FICHIER Selectionner l'option RUE Cliquer sur une rue (ex:Boulevard St-Martin) Cliquer sur MODIFIER Cliquer sur l'onglet LIEN Ajouter les numero civiques de la rue (Debut et Fin) Ajouter le numero civique de depart de la premiere zone Ajouter un montant au FRAIS DE LIVRAISON Ajouter le numero de zone de ces numeros civique Ajouter le numero civique de depart de la 2e zone Ajouter un montant au FRAIS DE LIVRAISON Ajouter le numero de zone de ces numeros civique Cliquer ENREGISTRER EX: Boulevard St-Martin Debut:10  Fin:1000 10 - 2,00$ - Zone 1 250 - 2,50$ - Zone 2 700 - 3,00$ - Zone 3 Donc Zone 1 = 10 - 249 Zone 2 = 250 - 699 Zone 3 = 700 - 1000 Pour faire apparaitre le Dispatch à l'employé #80 FONCTIONS EMPLOYÉ onglet OPERATION LIVRAISON type de l’employé CHAUFFEUR OU Si vous avez copié le programme d'un etablissement qui avait le repartiteur d'ouvert sur la caisse #5 mais que le nouvel etablissement n'a que 4 caisses, le repartiteur peut etre resté ouvert sur la caisse 5 de l'ancien etablissement.  Vous ne pouvez donc pas l'ouvrir dans le nouvel etablissement. MODIFIER LES ZONES DANS LE REPARTITEUR Les employes peuvent modifier les zones manuellement dans le repartiteur MAIS cette modification n'est pas permanente.  La prochaine livraison à la meme adresse sera à la zone qui est configuré dans le backoffice. Pour forcé une zone, Il faut aller dans le client et entré le numero de la zone dan l'option ZONE FORCÉ. Afficher les Remarques sur les Factures   Configuration système/ Impression facture (Item) / Remarque sur facture Livraison. Nom du client en gros caractere sur les factures Section CLIENTS Cocher BASE DE DONNEES OUVERTE et choisir TELEPHONE+NOM IMPRESSION SUR RESUMÉ LIVREUR Pour imprimer TRANSFERER LA LISTE DE CLIENT AZPOS VERS VELOCE Demander le fichier à Importer et les noms de colonnes à Veloce Quebec  Module Livraison Menu UTILITAIRES Option IMPORTATION - CLIENTS Sélectionner le fichier envoyé par Veloce, Change le type de fichier pour fichier virgul (Voir PJ) Assigner une facture à un livreur Le livreur doit absolument etre Punché IN afin de pouvoir assigner une facture à celui-ci Tout ce que tu pourrais enlevé est le poincons obligatoire dans la fonction d'employé 'Livreur' Ajouter une adresse directement à l'écran Décocher Vérification de rue ** ** ** CONFIG DES BENNY QUI AJOUTENT LA LIVRAISON Sur la Caisse Dispatch Onglet OPERATION Cocher GESTION DES CHAUFFEURS Sur toutes les Caisses Onglet FACTURE Impression de la facture LIVRAISON Selectionner SERVICE-AUTO Ouvrez le Backoffice du Benny St-Eustache et celui qui a le module LIVRAISON CONTROLE DES CAISSES Menu EMPLOYE Option DOSSIER FONCTIONS Copier la fonction #80 DISPATCH du Benny St-Eustache Coller la fonction #80 DISPATCH sur la meme case du nouveau Benny Copier la fonction #40 LIVRAISON du Benny St-Eustache Coller la fonction #40 LIVRAISON sur la meme case du nouveau Benny Option DOSSIER EMPLOYÉS Copier l'employe #80 DISPATCH du Benny St-Eustache Coller l'employe #80 DISPATCH sur la meme case du nouveau Benny Copier l'employe #x LIVREUR du Benny St-Eustache Coller la fonction #x LIVREUR sur la meme case du nouveau Benny ENSUITE Ajouter une imprimante MEV Dispatch S'assurer que le Buzzer fonctionne ENSUITE Modifier manuellement le module Livraison - Configuration (Onglet par onglet) Comment faire pour attitrer la facture commande web qui n'apparait pas dans le dispatch à un livreur? Refaire la facture Configuré l'ajout des nouveaux clients sans passer par le Backoffice Decocher la verification de rue Livreur TRAVAILLEUR AUTONOME 2 Options IMPORTER UNE LISTE DE RUE  Au moment de l'import tu dois inscrire ABSOLUNET dans le champ Type d'importation et le path avec le nom de fichier dans le champ Fichier à importer. Tu dois faire un fichier .csv  1e Coll: Code de rue 2e Coll: Adresse de départ 3e Coll: Adresse de fin 4e Coll: Nom de la rue 5e Coll: Numéro de la zone (À associer dans Veloce) Ton adresse de départ et fin doit être numérique. (1er et dernier numéro de porte de la rue)  Tu met ça dans un .csv et chaque information séparé par virgule. Module LIVRAISON Menu UTILITAIRES Option IMPORTATION Option RUES ***Veloce import seulement si la rue n'existe pas déjà, donc dès que tu as 2 fois le même code de rue, c'est la première qui sera enregistrée. Rien n'a été changé a ce niveau. CONFIGURATION DU MODULE Compteur de client **CONFIGURATION BACKOFFICE** AJOUTER UN ITEM "QTÉ CLIENTS" (Creer un Item dans un sous-menu qui ne sera pas accessible sur les postes de plancher par les employes.) *Module: CONTROLE DES CAISSES *Menu: VENTES *Option: ITEMS DE VENTES *Onglet: CONFIGURATION *Section: DESCRIPTION / FONCTION Description: QTE CLIENTS Type: COMPTEUR CLIENT *Module: CONFIGURATION UTILITAIRES *Menu: CONFIGURATION *Option: CONFIGURATION DU SYSTEME *Onglet: ECRAN DE COMMANDE *Section: DIVERS Cocher NOMBRE DE CLIENT AVANT OUVERTURE Selectionner l'item créé (ex: Qté Clients) ***Cocher UN ITEM PAR SIÈGE: Affiche un item QTE CLIENTS par siege ***Decocher UN ITEM PAR SIEGE: Affiche tous les items QTE CLIENTS sur le premier siege CONFIGURER IMPRESSION DE L'ITEM "QTÉ CLIENTS" (RAPPORT BACKOFFICE / FACTURES / LECTURES) *Module: CONTROLE DES CAISSES *Menu: VENTES *Option: ITEMS DE VENTES *Onglet Options Sur rapport: COCHER (Permet d'afficher l'item du nombre de client (ex:Qté Clients) dans les rapports backoffice). Sur facture: DECOCHER (Ce n'est pas ici que s'affiche la quantite de client sur les factures). Sur lecture: COCHER (Permet d'afficher l'item du nombre de client (ex:Qté Clients) sur les lectures des employes). CONFIGURER IMPRESSION DE L'ITEM "QTÉ CLIENTS" (SUR LE BON DE COMMANDE) *Module: CONFIGURATION UTILITAIRES *Menu: CONFIGURATION *Option: CONFIGURATION DU SYSTEME *Onglet: INFORMATION DU BON DE COMMANDE *Section: HAUT Selectionner NOMBRE DE CLIENT Au besoin, cocher la case sous LARGE / ROUGE / CENTRE Cliquer ENREGISTRER EXEMPLE: S'il y a 2 clients à la table #12 servi par l'employe MYRIAM 2 CLIENTS MYRIAM TABLE #12 10:45:10 28/01 Poutine Small                          (1) Burger                                          (2) ATTENTION Si vous inscrivez une imprimante dans l'option IMPRESSIONS EXEMPLE: S'il y a 2 clients à la table #12 servi par l'employe MYRIAM 2 CLIENTS MYRIAM TABLE #12 10:45:10 28/01 2x QTE CLIENTS                        (1,2) Poutine Small                            (1) Burger                                            (2) ********** ********** À FAIRE sur la caisse par la serveuse Apres avoir entrer un numero de table, une fenetre s'ouvre pour demander la quantité de client. Entrer une quantité et cliquer OK Un Item (ex: Qté Clients) va apparaitre sur le nombre de siege inscrit sur la table Activation License changement de PC Procédure de transfert de licence et de données Veloce 1. Récupération de la clé d'activation Si vous avez toujours accès à l'ancien PC fonctionnel, vous pouvez récupérer la clé depuis le logiciel avant de l'éteindre : Allez dans : Velbo > Configuration Utilitaire > Outils > Modules installés . Prenez note de la clé d'activation (le long numéro). Effectuez une sauvegarde (backup) du dossier C:/Veloce sur un support externe (clé USB, disque dur externe, etc.).   2. Installation sur le nouveau PC Copiez le dossier précédemment sauvegardé dans C:/Veloce sur le nouvel ordinateur. Partagez le dossier C:/Veloce en ajoutant l'utilisateur « Everyone » avec les droits en lecture/écriture . Naviguez à l'intérieur du dossier et supprimez le fichier nommé file106.dat . 3. Activation de la licence Ouvrez l'application C:/Veloce/velbo.exe . Retournez dans : Configuration Utilitaire > Outils > Modules installés . Saisissez la clé que vous avez notée précédemment. Cliquez sur « Activer » , puis sur « Droits via Internet » en cochant la case « Changement de nom » . Redémarrez complètement Velbo ; la licence devrait maintenant être activée. Effectuez la mise à jour des données pour toutes les caisses. 4. Configuration finale Créez des raccourcis pour C:/Veloce/velbo.exe et C:/Veloce/velsrv.exe sur le bureau. Assurez-vous de placer velsrv.exe dans le dossier de démarrage de Windows. Important : Changez le nom du nouvel ordinateur pour qu'il soit identique à celui de l'ancien. Sinon, vous devrez réinstaller les caisses Windows sur chaque poste (POS).